中共淄博高新技术产业开发区财政金融局党组关于巡察整改进展情况的通报

2.反馈问题：对预算绩效管理工作需提高重视。

整改措施及进展：一是强化了高新区各部门、单位作为预算执行单位承担绩效监控的主体责任，目前对所有预算项目均开展了绩效运行监控。已按要求完成了高新区各家机关单位的绩效监控报告1066个，将绩效运行监控结果作为2021年预算调整和以后年度预算安排及政策制定的重要参考。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减了预算，并同步调整了绩效目标。二是将事前绩效评估作为了纳入项目库管理的前置条件，未经事前评估的政策和项目，或者事前评估不符合要求的，不得纳入项目库。三是抽取一定比例的事前绩效评估报告开展了抽查复核工作，选择具有代表性的项目组织开展了财政事前评估，推动了政策和项目的科学立项和决策。四是严格落实了“预算绩效管理扩围提质年”活动要求，在预算绩效目标编制工作中更加注重完整性、相关性及可行性，明确要求量化指标数量应达到绩效指标总数的50%，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配。五是在编制流程上制定了经部门初次编制上报、财政初审反馈、部门调整二次上报、财政复审等系列环节，加强了对预算绩效目标的审核工作。

3.反馈问题：贯彻落实上级工作仍需细化。

整改措施及进展：一是根据中央、省、市各级要求，结合高新区实际，印发了《高新区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》。二是将高新区实施方案细化为35项改革任务，分解为93条具体要求，按月调度各国有企业台账和信息采集表。目前已全部完成93条具体改革任务，大力夯实了高新区国有企业监管。三是相关科室对供稿人员已完成了思想教育工作，同时积极参加了全区和局内举办的信息培训共3场，提高了该项工作的重视程度和业务水平，目前已做到保质保量地完成各项约稿任务，2022年已报送10余篇金融监管方面的稿件，均反馈良好。四是已将防范化解金融风险任务进一步细化分解成小项，将每项工作落实到位并留痕。加强了与公安分局、行政审批局、市场监管局协调配合，加大了防范金融风险的力度。

4.反馈问题：财政资金资产统筹监管工作仍需完善。

整改措施及进展：一是强化了预算约束管控，严把预算支出关口，硬化预算执行约束，严禁无预算超预算列支，严格执行了各项经费开支标准。二是提高了精细化管理工作水平，从服务部门的基础信息库入手，全面掌握了各部门的人员情况、业务特点、事业发展方向、各部门出台的新政策新举措，指导各部门完整准确地编制了部门预算。三是依托预算一体化管理系统，严格审核部门预算编制，切实加强了经济科目编列准确性，在预算执行中，密切监控“三公”经费、培训费、会议费等五项经费支出。四是加强了与单位的沟通对接，确需调整或追加预算的，及时督促单位完善了相关程序。五是根据市财政要求，结合高新区实际，印发了《关于公物仓启用的通知》，正式建立并启用了公物仓管理模块。六是规范了公物仓使用流程，加强了对各单位资产管理员的培训。制定了《公物仓管理系统操作说明》及《虚拟公物仓思维导图》，规范了公物仓收储、配置、调剂、处置功能，合理调剂使用资产。七是于2021年年底之前建立了高新区公物仓系统，提高了资产使用效益，实现了闲置资产信息共享。

5.反馈问题：未开展项目入库评审和项目滚动管理工作。

整改措施及进展：已于2022年预算编制中全面建立了项目库，全面实施项目库管理，把项目作为预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入项目库，未纳入项目库的项目均不安排预算。

（二）作风建设不够扎实，执行财经制度存在短板。

6.反馈问题：部分工作标准有待提高。

整改措施及进展：一是由管委与农发、工商、建行三家市级银行签订了战略合作协议，管委主要领导亲自与各市级行行长进行了沟通，大力推进了高新区“双突破”工作。二是成立了管委主要负责同志牵头，高新区有关部门和各家银行参与的领导小组，建立了“金融工作专班”机制，推动“金融管家”试点落地工作。

三是已严格按照《关于开展财政票据检查的通知》要求填写了票据专项检查表，并在检查表中明确了检查结果。针对反馈的问题通过发函方式反馈给执收单位并要求其限期整改，执收单位已回函反馈并整改。四是将被动的了解变为积极主动的调查研究，深入到基层实地考察，不断了解新情况、新问题，高质量完成了农村综合改革摸底、公安机关警务辅助人员管理、司法救助有关情况、政府采购促进中小企业发展政策实施情况等调研工作，为上级提供了详细的事实材料及可采纳的合理建议。

7.反馈问题：预算编制不细化、专项资金支出未细化到具体项目。

整改措施及进展：已严格按照有关规定执行，规范了预算编制工作，做到了编实编细，全面反映。涉及的专项资金均有明确了具体项目，在报告中有了细化反映。

8.反馈问题：部门预算批复不及时。

整改措施及进展：目前区一级的部门预算批复工作已统一在预算管理一体化系统上进行，在此过程中做到了严格按照市级要求的时间节点推进，确保及时性。

9.反馈问题：预算编制不完整。

整改措施及进展：一是已全面梳理非财政拨款收入资金情况，将之前年度的其他收入按年度分类汇总，按规定分批上缴了国库。在编制部门预算时，将非财政拨款收入同财政拨款收入一并纳入了预算管理，实现了收支平衡。二是已按照《关于编制2022年区级部门预算和2022-2024年部门中期财政规划的通知》的相关要求，编制了全口径收入预算，将政府收入全部纳入到预算管理当中。

（三）落实全面从严治党责任有差距，执行党内政治生活制度不规范。

10.反馈问题：“一把手”履行第一责任人职责情况有待进一步完善。

整改措施及进展：健全了全面从严治党主体责任，完善了党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”责任制，严格遵守民主集中制。定期召开党组会议，研究重点工作，细化工作清单，明确责任领导和完成时限，进一步压实了管党治党政治责任。在2022年一季度和半年的党建工作考核中均得到了满分，党建工作质量显著提升。

11.反馈问题：部分党建工作记录不全。

整改措施及进展：逐项完成记录问题整改，并明确会议记录责任人，按照会议流程和记录要求详实记录，严格执行当日开会、当日记录机制，全面规范记录会议要素。

12.反馈问题：党内政治生活开展不规范。

整改措施及进展：一是提高了组织生活会质量，严格按照要求开展，深入查摆了问题，旨在“红脸出汗”，提出针对性整改措施。二是逐项完成记录问题整改，并明确党员学习笔记内容，提高党员的记录态度和重视程度，定期进行学习笔记检查，查缺补漏。

（四）改了又犯问题。

13.反馈问题：党组会议与局长办公会议混同记录。

整改措施及进展：逐项完成记录问题整改，并明确会议记录责任人，按照会议流程和记录要求详实记录。   

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                          中共淄博高新技术产业开发区财政金融局党组

                                                                                                           2022年9月7日